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2018年略阳县财政预算执行情况

2018年,全县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,继续坚持“稳增长、控支出、强管理、保平衡”的工作总基调,以深化“激情、干净、超越”作风建设为抓手,认真贯彻落实上级财政政策和县委的决策部署,强力推动工作落实,各项重点工作均达到预期。财税改革进一步深化,保重点、惠民生工作成效显著,较好地完成了县十七届人大二次会议确定的目标任务。

一、一般公共财政预算执行情况

收入完成情况:2018年全县辖区内财政总收入完成42737万元,占预算的123.4%,同比增长18%。其中地方财政收入完成14708万元(税收完成12664万元,非税完成2044万元),占预算的104.2%,同比增长14.7%。

支出完成情况:预计2018年全县财政总支出达到229146万元,占预算159350万元的143.8%,同比增长19%。其中:县级支出222919万元,同比增长15.7%;上解支出预计6227万元。

县级支出按功能分类情况是:<1>一般公共服务支出31403万元;<2>国防支出58万元;<3>公共安全支出9494万元;<4>教育支出44258万元;<5>科学技术支出4509万元;<6>文化体育与传媒支出2597万元;<7>社会保障和就业支出36754万元;<8>医疗卫生与计划生育支出29514万元;<9>节能环保支出6338万元;<10>城乡社区支出5761万元;<11>农林水支出34549万元;<12>交通运输支出5216万元;<13>资源勘探信息等支出1123万元;<14>商业服务业等支出798万元;<15>国土海洋气象等支出2762万元;<16>住房保障支出5820万元;<17>地方政府债券付息支出1931万元;<18>地方政府一般债务发行费用支出34万元。

收支平衡情况:预计2018年全县财政总收入229276万元(本级收入14708万元,上级补助收入预计完成206068万元,发行地方债券收入8500万元),财政总支出229146万元。收支相抵本年结余130万元,加上年结余1171万元,年末滚存结余1301万元。

二、政府性基金预算执行情况

收入完成情况:2018年政府性基金收入完成2671万元。其中:本级收入940万元,上级补助收入1731万元。

支出完成情况:2018年政府性基金支出完成2656万元。其中:社会保障和就业支出319万元,城乡社区支出765万元,文化体育与传媒支出60万元,商业服务业等支出40万元,其他支出1448万元,债务付息支出24万元。

收支平衡情况:2018年政府性基金收入2671万元,支出2656万元,收支相抵本年结余15万元,加上年结余26万元,年末滚存结余41万元。

三、社会保险基金预算执行情况

(一)城乡居民基本养老基金预算执行情况

收入完成情况:2018年城乡居民基本养老保险基金收入完成5749万元。其中:个人缴费1323万元,利息收入216万元,财政补贴4207万元,转移收入2万元。

支出完成情况:2018年城乡居民基本养老保险基金支出完成5908万元。其中:基本养老金支出3443万元,个人账户养老金支出163万元,丧葬抚恤补助支出84万元,转移支出18万元,上划余额2200万元。

收支平衡情况:2018年城乡居民基本养老保险基金收入5749万元,支出5908万元,收支相抵本年结余-159万元,加上年结余8470万元,年末滚存结余8311万元。

(二)新型农村合作医疗基金预算执行情况

收入完成情况:2018年新型农村合作医疗基金收入完成8984万元。其中:个人缴费2741万元,利息收入10万元,财政补贴6233万元。

支出完成情况:2018年新型农村合作医疗基金支出完成9182万元。其中:基本医疗保险支出8607万元,大病保险512万元,风险基金63万元。

收支平衡情况:2018年新型农村合作医疗基金收入8984万元,支出9182万元,收支相抵本年结余-198万元,加上年结余887万元,年末滚存结余689万元。

因市级年度财政决算还未开始,以上数据在全市决算汇审中可能有部分调整,待上级决算审核批复后,再向县人大常委会作专题报告。