略阳县仙台坝镇人民政府 2023年部门预算公开说明

略阳县仙台坝镇人民政府

2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党在基层的路线、方针、政策，讨论决定经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重大问题。全面实施乡村振兴战略，制定发展规划，营造发展环境，强化监督管理，严格依法行政，加强政策引导，领导干群充分发挥自身作用，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，全面建成小康社会。主要职责是：

1.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构

行政单位机构设置

1.党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子）：行政编制11名（含领导编制9名），设主任1职。主要承担党委、政府日常事务。负责纪检监察、组织、编制、人事管理、统战、武装、档案、统计、史志、群团等工作。负责党务、政务、督查考核工作。负责镇人大主席团工作，联系政协委员工作。制定并组织实施应急管理预案，统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

2.经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）：行政编制3名，设主任1职。制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济社会发展相关工作。负责乡村振兴、农业农村、产业发展、旅游开发、公共基础设施建设、重点项目、招商引资、商贸流通等工作。

3.生态环境办公室：行政编制2名，设主任1职。制定并实施镇村公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境、秦岭生态保护、防汛抗旱和防灾减灾、天然林保护、河湖长制、美丽乡村建设等工作。

4.文化建设办公室：行政编制1名，设主任1职。主要承担思想宣传和文化建设工作。负责宣传、意识形态、精神文明、科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康等工作，承担村文化建设、公共教育文化服务体系建设等工作。

5.社会事务办公室：行政编制2名，设主任1职。承担民政、社会保障、民族宗教、国防动员教育、民兵预备役、综合创建等事务。

事业单位机构设置

1.综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）：副科级，事业编制4名，设主任1职。作为综合执法机构，依法或受委托承担辖区综合执法工作。负责辖区内自然资源、生态环境、安全监督、村镇管理、交通、农业、林业、水利、卫生、文化旅游等日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，承担推进镇与县派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作。

2.党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）：副科级，事业编制4名，设主任1职。承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担农业、林业、水利、文化等行政审批和公共服务事项办理。承担与县行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。负责做好退役军人服务、社会工作服务等职责。

3.社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：副科级，事业编制2名，设主任1职。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑。承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护；承担网格员队伍建设与管理；承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

4.农业农村综合服务中心（加挂公用事业服务中心牌子）：事业编制3名，设主任1职。主要承担农村集体资产经营管理，农林水、畜牧生产经营、农业科技推广、就业创业、动植物防疫检疫等服务工作。负责辖区内公共场所、道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、工作任务

2023年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对略阳亲切关怀嘱托精神，深入落实党的二十大精神，紧扣县委确立的“一立四振兴”战略布局，“三步走”发展规划，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为抓手，坚持生态环境、特色产业、康养旅游一体融合发展，奋力实现新时代仙台坝高质量发展新篇章。

（一）坚持防控为基、整改推动，全力以赴巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，持续抓好责任落实、政策落实、工作落实，成效巩固。持续开展控辍保学，优化医保政策，强化住房安全保障，持续落实兜底保障政策。做好扶贫资产长效管理，推动公益性和经营性资产持续发挥效能。落实防返贫动态监测和帮扶机制，加强风险排查化解，健全跟进帮扶机制，严防规模性返贫。全面落实易地扶贫搬迁“1+7”后续帮扶政策，提升安置点治理和服务水平。积极培育龙头企业、示范合作社、家庭农场，完善“党建引领+企业（合作社）示范+农户参与”产业合作机制，促进农户增收。

（二）坚持发展为要、转型带动，全力以赴推动产业升级。坚持“一心、两带、三区”规划思路，以康养旅游产业为核心，以白河、肖家河流域为农旅、康旅产业发展带，逐步形成一村一特、一村一品的产业发展格局。力争2023年，全镇达到发展食用菌335万筒、天麻种植1500亩、乌鸡养殖14.2万只、中蜂养殖3000箱、生猪养殖0.43万头、杜仲150亩、粮食生产1600吨、蔬菜种植2400亩、板栗600亩、提升改造食用菌基地2处、新建天麻基地1处、水果采摘基地2处、中蜂养殖基地1个的农业产业目标。每个村发展规模性农民专业合作社不少于2个，培育科技示范户、发展大户不少于5户，每个村集体收益累计达到10万元，逐步完成村集体产业项目提质增效，盘活全镇产业发展的大盘子，充分调动农户发展产业的积极性，共尝产业发展的甜头。

（三）坚持项目为王、盘活资源，全力以赴实施乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以建设康旅小镇为总抓手，实施乡村基础设施提升工程，推进农村环境持续改善。计划投资500万元，实施仙台坝镇乡村旅游项目（三期）；计划投资200万元，实施仙台坝镇农耕文化展示体验区建设项目；计划投资300万元，实施仙台坝镇新店子村蜜蜂谷农旅休闲综合项目（二期）；计划投资450万元，实施仙台坝镇农旅融合智慧数字产业园；计划投资200万元，实施仙台坝镇娘娘坝村中药材育种加工及储存项目；计划投资355万元，实施仙台坝镇集镇污水管网改造项目；计划投资25万元，实施仙台坝镇仙台坝村易地搬迁后续扶持项目；计划投资100万元，实施仙台坝镇仙台坝村产业道路建设项目；计划投资155万元，实施仙台坝镇新店子村马家沟道路项目，修建道路1.4公里。

（四）聚焦社会治理、改善民生，全力以赴提高百姓福祉。坚持以人为本，聚焦普惠性、基础性、兜底性的民生工作，办好民生实事项目，让人民群众共同分享改革发展成果。全面推进卫生院和村卫生室标准化建设，促进卫生事业健康发展；全面提升基层市场监管、综合执法、便民服务和综治工作能力水平；全力化解社会矛盾、信访积案和历史遗留问题，增强预测预警预防风险能力；大力推动新时代文明实践所（站）发挥积极作用，通过资源整合，以志愿服务为基本形式，推出多种多样服务群众利益、满足群众需求的服务，推动新时代文明实践所（站）建设有热度，更有温度。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制30人，其中行政编制19人、事业编制11人；实有人员33人，其中行政19人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入398.9万元，其中一般公共预算拨款收入398.9万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少7.16万元，主要原因是2023年根据年度工作任务安排及项目建设需要，组织工作专项经费、建设项目经费有所减少。

本部门当年预算支出398.9万元，其中一般公共预算拨款支出398.9万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少7.16万元，主要原因是2023年根据年度工作任务安排及项目建设需要，组织工作专项经费、建设项目经费有所减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入2023年本部门财政拨款收入398.9万元，其中一般公共预算拨款收入398.9万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少7.16万元，主要原因是2023年根据年度工作任务安排及项目建设需要，组织工作专项经费、建设项目经费有所减少。2023年本部门财政拨款支出398.9万元，其中一般公共预算拨款支出398.9万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少7.16万元，主要原因是2023年根据年度工作任务安排及项目建设需要，组织工作专项经费、建设项目经费有所减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出398.9万元，较上年减少7.16万元，主要原因是2023年根据年度工作任务安排及项目建设需要，组织工作专项经费、建设项目经费有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出398.9万元，其中：

（1）行政运行（2010301）295.3万元，较减少7.46万元，原因是部分专项经费因脱贫攻坚及乡村振兴衔接作出科目调整及减少。

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）13.5万元，较上年减少22.5万元，原因是部分专项经费因脱贫攻坚及乡村振兴衔接作出科目调整及减少；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）8.5万元，较上年增加8.5万元，原因是本年度村级公用经费作出科目调整。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.5万元，较上年增加0.5万元，原因是工资上涨，养老保险总数增加。

(5)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）12万元，较上年增加12万元，本年度驻村工作经费及乡村振兴专项经费科目作出调整。  

 (6)住房公积金（2210201）28.1万元，较上年增加1.8万元，原因是人员工资增加，住房公积金基数增大，单位配套住房公积金部分数额增加。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出398.9万元，其中：

工资福利支出（301）303.6万元，较上年减少5.7万元，原因是2023年部门预算在财政云系统中编制，部分工资科目单独设置，编制规范，单位人员正常退休。

商品和服务支出（302）92.26万元，较上年增加1.9万元，原因是2023年根据年度工作任务安排及项目建设需要，组织工作专项经费、建设项目经费有所减少。

对个人和家庭的补助支出（303）3.04万元，较上年减少1.36万元，原因是：部分科目作出调整，编制规范，科目使用规范恰当。

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，原因是乡村振兴初期项目投入减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出398.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）303.6万元，较上年减少5.7万元，原因是2023年部门预算在财政云系统中编制，部分工资科目单独设置，编制规范，单位人员正常退休。

机关商品和服务支出（502）92.26万元，较上年增加1.9万元，原因是2023年根据年度工作任务安排及项目建设需要，组织工作专项经费、建设项目经费有所减少。

对个人和家庭的补助（509）3.04万元，较上年减少1.36万元，原因是：部分科目作出调整，编制规范，科目使用规范恰当。

机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2.00万元，原因是乡村振兴初期项目投入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.9万元，较上年减少0.1万元（-5%），减少的主要原因是严格中央八项规定，加强派车及公务用车管理。其中：

2022年和2023年，本部门均无因公出国（境）经费预算；

2022年和2023年，本部门均无公务接待费经费预算；

公务用车运行维护费1.9万元，较上年减少0.1万元（-5%），减少的主要原因是严格中央八项规定，加强派车及公务用车管理；

2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年和2023年，本部门无当年一般公共预算会议费支出。   

2022年和2023年，本部门无当年一般公共预算培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年，本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款398.9万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排45.56万元，较上年增加1.2万元，主要原因是2023年司法所、财政所及市场监管所经费划入乡镇核算。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分  公开报表

附件：略阳县仙台坝镇人民政府2023年部门预算公开报表略阳县仙台坝镇人民政府2023年部门预算公开报表