略阳县西淮坝镇人民政府2024年部门预算公开说明

略阳县西淮坝镇人民政府

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

(一）主要职责

1.促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作组织。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

2.强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善人民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。

3.加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

略阳县西淮坝镇行政编制18名。领导职数8职，其中：党委书记1职、人大主席1职、副书记兼镇长1职、党委副书记1职、纪委书记1职、组织委员1职，副镇长2职。

略阳县西淮坝镇人民武装部，设部长1职，为副镇长级职务。主要职责：抓好国防教育、兵役、民兵等工作。

1.党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子）：行政编制11名（含领导编制9名），设主任1职。主要承担党委、政府日常事务。负责纪检监察、组织、编制、人事管理、统战、武装、档案、统计、史志、群团等工作。负责党务、政务、督查考核工作。负责镇人大主席团工作，联系政协委员工作。制定并组织实施应急管理预案，统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

2.经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）：行政编制2名，设主任1职。制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济社会发展相关工作。负责乡村振兴、农业农村、产业发展、旅游开发、公共基础设施建设、重点项目、招商引资、商贸流通等工作。

3.生态环境办公室：行政编制2名，设主任1职。制定并实施镇村公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境、秦岭生态保护、防汛抗旱和防灾减灾、天然林保护、河湖长制、美丽乡村建设等工作。

4.文化建设办公室：行政编制1名，设主任1职。主要承担思想宣传和文化建设工作。负责宣传、意识形态、精神文明、科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康等工作，承担村文化建设、公共教育文化服务体系建设等工作。

5.社会事务办公室：行政编制2名，设主任1职。承担民政、社会保障、民族宗教、国防动员教育、民兵预备役、综合创建等事务。

略阳县西淮坝镇人民政府事业编制13名，设下列事业单位：

1.综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）：副科级，事业编制3名，设主任1职。作为综合执法机构，依法或受委托承担辖区综合执法工作。负责辖区内自然资源、生态环境、安全监督、村镇管理、交通、农业、林业、水利、卫生、文化旅游等日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，承担推进镇与县派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作。

2.党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）：副科级，事业编制4名，设主任1职。承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担农业、林业、水利、文化等行政审批和公共服务事项办理。承担与县行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。负责做好退役军人服务、社会工作服务等职责。

3.社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：副科级，事业编制2名，设主任1职。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑。承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护；承担网格员队伍建设与管理；承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

4.农业农村综合服务中心（加挂公用事业服务中心牌子）：事业编制4名，设主任1职。主要承担农村集体资产经营管理，农林水、畜牧生产经营、农业科技推广、就业创业、动植物防疫检疫等服务工作。负责辖区内公共场所、道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

（三）派驻机构

1.略阳县财政局西淮坝财政所：副科级，行政编制4名，设所长1职。主要职责：组织管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金；管理镇非税收入资金；管理发放镇居民补贴资金；管理镇国有资产和债权债务；负责镇单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托代理记账监督；负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作。原承担的审计监督职能由镇人民政府负责，不再由财政所执行。镇财政所为县财政局在镇的派出机构，实行县财政局与镇双重管理，以县财政局为主的管理体制。财政所人员的工资、津补贴、考核性奖励以及各类福利待遇等经费由县财政局直接预算并拨付到派驻的镇，由镇按照有关要求发放。

2.略阳县司法局西淮坝司法所：副科级，司法专项编制2名，设所长1职。主要职责：承担社会治理、信访维稳、法治宣传等工作。负责调解和处理民事纠纷，社区矫正等工作。镇司法所为县司法局在镇的派出机构，实行人员编制由县司法局管理，人员工资、津补贴、考核性奖励以及各类福利待遇等由县财政局直接预算并拨付到派驻的镇，由镇按照有关要求发放。

3.略阳县市场监督管理局西淮坝市场监督管理所：副科级，事业编制3名，设所长1职。主要职责：负责工商、质监、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专利等日常监管和执法职责。镇市场监督管理所作为县市场监督管理局的事业派出机构，实行人员编制由县市场监管局管理，人员工资、津补贴、考核性奖励以及各类福利待遇等由县财政局直接预算并拨付到派驻的镇，由镇负责按照相关要求发放。与西淮坝镇综合执法办公室合署办公，对外实行“一支队伍管执法”。

二、工作任务

2024年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，更是疫情防控进入新阶段的重要一年。全镇上下要把思想和行动统一到中央、省委、市委、县委关于做好经济工作的决策部署上来，持续在项目建设、招商引资、乡村振兴、社会事业、生态环保、营商环境、社会治理上持续用力，进一步坚定信心、主动作为、苦干实干，推动经济社会高质量跨越式发展。

2024年工作总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕讲话精神和对略阳亲切关怀嘱托，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十四届三次全会、省委经济工作会议及市委六届四次全会暨市委经济工作会、县委十六届九次全会暨县委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，按照县委“一立四振兴”战略目标，完整准确全面贯彻新发展理念，始终以巩固衔接统揽农业农村工作，按照省市县开展“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动动员会部署，抓实抓牢乡村振兴、项目建设、产业发展、社会事业、安全稳定、党建引领六项重点工作，不断推进党的建设、党风廉政建设、全面从严治党向纵深发展，为建设富裕、文明、宜居的西淮坝奠定坚实基础，奋力谱写西淮坝现代化高质量发展新篇章。

主要指标预期为：生产总值增长9.5%左右，固定资产投资增长12%以上，农村居民可支配收入增长8.5%以上。

新的形势，倒逼我们必须解放思想、整合资源、创新机制、激发活力，推动思想观念、思路理念、工作举措、体制机制的全面更新提升，加快推进能力作风的大转变，推动各项工作实现突破性、跨越式高质量发展。着重抓好六个方面：

（一）以乡村振兴为统揽，扎实推进“三农”工作提质增效

一是严格落实“四个不摘”、“两不愁三保障”和安全饮水。持续抓好监测预警、动态帮扶、稳定增收、易地扶贫搬迁后续扶持等切实管用的长效机制。对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，防止规模性返贫。增强易地搬迁加后劲，不断加大对搬迁对象自身造血功能得提升。适时开展农产品产销对接活动，促进消费帮扶。统筹用好公益性岗位，对符合条件的就业困难人员进行就业培训推介，促进脱贫人口稳定增收，坚决守住防止规模性返贫底线。二是以农业产业为抓手，抓特色产业发展。立足全镇实际,把天麻、养鸡、食用菌、烤烟、核桃作为农业发展支柱产业全力推进，投资60万元抓实贤村新建桑园建设，投资50万元抓实梁家河村1200㎡天麻彩钢棚建设，投资65万元抓实东淮村养猪场建设。紧盯优势产业发展，积极实施板栗等干果原生材改造增效，逐步建成高标准核桃产业示范园。西淮坝村依托西河牧业大力发展以生猪养殖为主的养殖业；抓好梁家河村乡村振兴示范村，全镇各村继续抓好天麻、烤烟、食用菌等产业，带动群众增收，不断壮大村集体经济。要继续巩固黑木耳、金耳、石参、中蜂养殖产业，带动群众扩大产业发展规模，促进群众通过产业增加收入。三是大力提升就业能力，促进农户稳定增收。支持农村劳动力外出就业,及时对农村务工人员全覆盖摸排，主动衔接江苏南通务工信息,畅通劳动力就业渠道；大力宣传外出务工人员求职补贴和省外务工交通补贴政策；积极组织开展创业就业技能培训，加强公益岗位管理，保持公益性岗位稳定。不折不扣落实好上级各项就业创业政策，发挥农民专业合作社、村集体经济、项目建设用工作用，鼓励农村剩余劳动力就近务工。

（二）聚焦项目建设，不断推进镇域经济迅速发展

立足县委“环境立县”总要求，不断优化营商环境。一要扎实开展人居环境整治工程。以“全域美丽”为目标,开展环境卫生脏乱差治理、沟渠垃圾清理、农户房前屋后垃圾治理。加强公共设施管护,全力推进“厕所革命”。充分发挥公益岗保洁员作用，落实环境卫生包抓制度,实现内外兼修,形神兼备，努力提升乡村颜值，为全镇招商引资、招才引智提供环境保障。二要打造本地品牌积极招商引资。有效捆绑烤烟、食用菌等产业项目与村集体经济,盘活乡村资源,丰富发展路径，积极招商引资，引进农业产业项目，依托油菜花观花精品线路打造，加强旅游景点打造,完善旅游设施,形成吃、住、游及乡村购物为一体的乡村旅游项目，打造“西淮名片”。三要加大基础设施建设，加强招商引资力度。积极争跑沿江路升级改造项目、贤村大桥建设、贤村至马蹄湾镇付家山道路；抓好梁家河村老庄、东淮村张家山、西淮坝村小沟三条道路硬化以及小沟平板桥建设,从根本上改善全镇基础设施条件；加快西淮坝村养羊项目投入生产，东淮村养牛项目尽快落地，增强以项目促进区域经济发展，不断提高招商引资质量和效率。

（三）狠抓产业发展，促进农民农业产业结构调整

一是千方百计稳定粮食产量。积极谋划、申报项目，实现粮食播种6050亩以上，产量1000吨以上；油料播种3350亩，产量550吨。二是聚焦关键推进种业升级。抓好粮油、蔬菜等农作物新品种、新技术引进试验、示范推广，强化食用菌种植。三是多措并举保障蔬菜稳供。确保全年完成2580亩蔬菜基地建设任务，保障“菜篮子”市场稳价保供，提高本地蔬菜供给率。四是加快乡村产业扩规提质。坚持抓点示范、以点带面，抓好2250亩天麻，新栽20亩猪苓、150亩柴胡、80亩黄精、50亩淫羊藿发展，持续做好杜仲管护。计划养鸡78000只、生猪6300头，发展食用菌80万筒、密植桑园500亩、中蜂2100箱,新建200亩桑园，加强350亩核桃提质增效。五是发展壮大农村集体经济。巩固村集体经济经营性收益10万元成果，持续推进村集体公司化运营改革试点，高质量实施产业项目，为加快一二三产融合发展奠定基础。

（四）突出民生保障，协调推进社会各项事业蓬勃发展

一是始终坚持教育优先发展战略,持续抓好教育“七长制”，优化办学条件，推动义务教育优质均衡发展。持续关注义务教育无辍学、学生不因贫辍学的目标,有效防止贫困代际传递。二是全面实施健康西淮行动和爱国卫生运动,持续落实“一站式结算”和三重保障机制,坚决实现基本医疗有保障目标,提升健康服务水平。按照“防重症、保健康、降病亡”的疫情防控要求，落实疫情常态化管控。三是加强社会保障体系建设,完善农村困难群众社会救助体系，强化动态管理,持续完善低保、特困供养管理机制,建立低保及五保对象审查、复审制度,落实残疾人审批上报、困难群众医疗救助限时结办制度,做到“公开、公平、公正”,切实增强对社会弱势群体的救助，确保应保尽保,及时有效。四是完善镇村退役军人事务服务管理制度,落实优抚政策,解决优抚对象困难,保障优抚对象权益;完善70岁以上老人高龄补贴管理制度,及时兑付政策,确保老有所养。五是推进农村移风易俗，开展高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养等突出问题整治，加强文明乡风建设。深化“五治”融合和“网格化”治理，提升乡村治理水平。

（五）抓牢安全生产，有效防范化解各类风险隐患

一是深刻认识经济下行、新冠肺炎疫情带来的社会稳控压力，全面实施依法治理和社会综合治理，努力形成镇村组联动、人防技防措施相结合的治安防控体系，依法打击盗抢骗、黄赌毒和电信诈骗等各类违法犯罪，持续提高群众的安全感和满意度。二是常态化排查欠薪、非法集资等隐患，抓好源头稳控和问题化解。三是深化安全生产责任落实,加强安全监管,定期开展危化、交通运输、建筑施工、食品药品等重点领域隐患排查治理，着力加强安全生产工作保障，确保做到一般事故减少发生、较大以上安全事故杜绝发生，努力创建平安乡镇。四是全力维护社会稳定，全面推进社会稳定风险评估工作，不断加强网络舆情监控和引导，以建立健全平安创建长效工作机制为核心,坚持“五治融合”，防范分裂破坏活动，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，提升“两率一度”平安创建集中宣传月活动，全面提高平安创建水平和质量。五是广泛开展普法和治安防范宣传，深入开展严打整治专项行动，不断加强重点人群、重点行业的管理和服务，加强和规范镇“一委两中心”和村“一站两会”及各种群防群治组织建设，加强依法治访工作，做实矛盾纠纷排查调解，努力创建无信访镇。加强宗教等重点场所领域管理，凝聚统一战线力量。

（六）加强党的建设，强化作风能力提升

一是切实加强思想政治建设。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，牢记关怀嘱托，忠诚拥护“两个确立”，坚定践行“两个维护”，严守党的政治规矩和政治纪律，落实党风廉政主体责任，认真履行“一岗双责”，持续加强和规范新形势下党内政治生活，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是抓实党建重点任务落实。以“五星创建、双强争优”为抓手，常态化开展软弱涣散基层党组织整顿，细化党建重点工作任务，全面提升党建工作水平。三是抓好党建日常工作。抓好三会一课、主题党日、组织生活会等基本制度落实，抓实村干部、基层党员教育培训，严格政治标准做好党员发展，抓实村级后备力量教育培养。四是规范组织建设。以班子职数、任职要求、队伍建设为重点持续推进班子建设标准化；认真落实《略阳县村（社区）干部薪酬待遇补贴管理暂行办法》，制定细化村干部绩效考核细则，差异化落实村干部相关薪酬待遇补贴，持续推进基础保障标准化；五是强化阵地建设。把村级阵地规范化建设作为加强村级组织建设的一个重要抓手，努力夯实基层党建基础，为巩固脱贫攻坚成效、实现乡村振兴提供坚强有力的组织保障。六是切实推动党风廉政建设向纵深发展。持之以恒落实中央八项规定精神，持续纠治形式主义、官僚主义问题，严防享乐主义、奢靡之风问题反弹。严肃整治乱作为、不作为、慢作为等问题。深化“四种形态”运用机制、抓早抓小、防微杜渐。采取“红旗”“蜗牛”命名行动、“承诺践诺”等措施，开展作风建设专项行动，建立健全改进作风长效机制，以“人一之我十之”的劲头和争上游创一流的标准干事创业，以抓作风破难题、抓项目促发展，抓能力促提升为目的，持续锤炼“勤快严实精细廉”优良作风，充分营造“凭实绩说话、靠作风吃饭”工作氛围，推动全年工作取得新突破。

持续抓好人大、武装、工会、团委、妇联等各项工作取得成效。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截至2024年底，本部门人员编制31人，其中行政编制18人、事业编制13人；实有人员34人，其中行政19人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入468.14万元，其中一般公共预算拨款收入468.14万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元.较上年增加87.49万元，主要原因是村两委社区人员薪酬及退职人员补助增加；本部门当年预算支出468.14万元，其中一般公共预算拨款支出468.14万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加87.49万元，主要原因是村两委社区人员薪酬及退职人员补助。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入468.14万元，其中一般公共预算拨款收入468.14万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年380.65万元增加87.49万元，主要原因是：村两委社区人员薪酬及退职人员补助增加。2024年本部门财政拨款支出468.14万元，其中一般公共预算拨款支出468.14万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年380.65万元增加87.49万元，主要原因是：村两委社区人员薪酬及退职人员补助增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出468.14万元，较上年380.65万元增加87.49万元，主要原因是：项目支出增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出468.14万元，其中：

（1）行政运行（2010301）257.78万元，较上年减少18.47万元，原因是：人员经费支出减少；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）23.08万元，较上年增加8.58万元，原因是：专项经费支出增加。

（3）基层政权建设和社区治理支出（2080208）86万元，较上年增加76万元。原因是：专项经费支出增加。

   （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.73万元，较上年增加2.23万元，原因是：预算更加精细化、合理化。

   （5）其他环境保护管理事务支出（2110199）6万元，较上年增加6万元，原因是：专项业务经费支出增加。

（6）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）14万元，较上年减少1万元，原因是：上年未单独预算该科目，本年预算更加精细化、科学化，预算在该科目。

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）10万元，较上年增加10万元，原因是:上年未单独预算该科目本年预算更加精细化、科学化，预算在该科目。

（8）住房公积金（2210201）30.55万元，较上年增加4.15万元，原因是:人员正常增加，住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本部门当年一般公共预算支出468.14万元，其中：

工资福利支出（301）282.78万元，较上年减少2.12万元，原因是:人员正常变动;

商品和服务支出（302）80.88万元，较上年减少11.18万元，原因是按照中央八项规定精神压缩一般公共支出；

对个人和家庭的补助支出（303）89.9万元，较上年增加86.21万元，原因是：上年未单独预算该科目，本年预算更加精细化、科学化，预算在该科目;

资本性支出（310）14.58万元，较上年增加14.58万元，原因是：新购置公务用车一辆；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出468.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）282.78万元，较上年减少2.12万元，原因是原因是人员正常变动；

机关商品和服务支出（502）80.88万元，较上年减少11.18万元，原因是按照中央八项规定精神压缩一般公共支出；

机关资本性支出（503）14.58万元，较上年增加14.58万元，原因是本单位购置公务用车一辆；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元，原因是本年和上年均无此项支出预算；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是本年和上年均无此项支出预算；

 对个人和家庭的补助（509）89.9万元，较上年增加86.21万元，原因是：上年未单独预算该科目，本年预算更加精细化、科学化，预算在该科目;

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.78万元，较上年增加13.78万元（172%），增加的主要原因是本部门购置公务用车一辆。其中：2023年及2024年本部门无因公出国（境）经费预算；2023年及2024年本部门无公务接待费；公务用车运行维护费3.2万元，较上年减少0.8万元（-20%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及相关管理制度，坚持厉行节约，严格控制一般性支出，对“三公”经费支出预算做了进一步减压；公务用车购置费14.58万元，较上年增加14.58万元，增加的主要原因是本部门新购置公务用车一辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出4万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门当年会议费无增加。本部门2023年及2024年无培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共14.58万元，其中政府采购货物类预算14.58万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款468.14万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.8万元，较上年减少10.56万元，主要原因是落实“过紧日子”措施，压减公用经费。

十一、专业名词解释

   1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  2.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
      3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
      4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      6.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
      7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 10.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分  公开报表

略阳县西淮坝镇人民政府2024年部门综合预算公开报表